攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年部门预算编制说明

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　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心职能（攀枝花市监委留置中心）简介。

　　承担全市纪检监察系统信息化建设服务、纪检干部的教育培训和查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作，同时负责攀枝花市监委留置场所接纳、安置对象工作和场所的日常管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

　　（二）攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心（攀枝花市监委留置中心）2022年重点工作。一是抓好场所日常安全及审查调查后勤服务保障工作。二是配合相关单位、部门推进新建市监委留置中心的相关事宜。三是持续加强留置场所防汛、防火、防灾工作，拟结合实际情况开展一次留置场所消防安全、医疗急救、处置突发事件、疫情应急处置综合演练或医疗急救知识、心理健康知识讲座。四是加强信息化建设，保障机关和留置场所网络安全畅通运行，完成分级保护测评并根据省纪委要求加快推进安可替代，配合安可实施人员对国产服务器进行网络调试、环境搭建、业务安装和测试等工作，协助盐边县巡察办对涉密机房的建设、分级保护测评等相关工作。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入249.08万元；支出包括：一般公共服务支出209.63万元、社会保障和就业支出16.69万元、住房保障支出22.76万元。攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年收支总预算249.08万元。比2021年预算数减少13.2万元，主要是2022年项目预算数为0万元。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年收入预算249.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入249.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年支出预算249.08万元，其中：基本支出249.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年财政拨款收支总预算249.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出209.63万元、社会保障和就业支出16.69万元、住房保障支出22.76万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年一般公共预算当年拨款249.08万元，比2021年预算数减少13.2万元，主要是2022年项目预算数为0万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出209.63万元，占84.2%；社会保障和就业支出16.69万元，占6.7%；住房保障支出22.76万元，占9.1%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 2011150一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算209.63万元.主要用于市纪检监察教育培训与信息中心基本工资、津贴补贴、办公费等日常公用经费支出。

　　2. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算16.69万元，主要市纪检监察教育培训与信息中心职工并轨后养老保险的缴费支出。

　　3. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算22.76万元。主要用于市纪检监察教育培训与信息中心职工单位部分住房公积金的缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年一般公共预算基本支出249.08万元，其中：

　　人员经费226.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费22.52万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

　　主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2021年预算持平。

　　2022年公务接待费计划用于上级部门及相关市州对口单位调研考察。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，市纪检监察教育培训与信息中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2022年攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

　　3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1．部门收支总表

　　 表1-1．部门收入总表

　　 表1-2．部门支出总表

　　 表2．财政拨款收支预算总表

　　 表2-1．财政拨款支出预算表

　　 表3．一般公共预算支出预算表

　　 表3-1．一般公共预算基本支出预算表

　　 表3-2．一般公共预算项目支出预算表

　　 表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　 表4．政府性基金支出预算表

　　 表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　 表5．国有资本经营预算支出预算表

　　 表6．部门整体支出绩效目标表

         部门预算公开报表（中心）.xlsx